Бюджет
| Информация | ||||||
| за | ||||||
| бюджета | ||||||
| ДГ ЗДРАВЕЦ-5 | ||||||
| 1311 Държавна дейност | годишен план |
отчет | отчет | икономия | ||
| план | 31.03.2021 | 30.6.2021 | ||||
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения |
01-00 | 331540 | 76084 | 158670 | ||
| диференцирано в т. ч | 8405 | |||||
| педагогически- | 2225 | 0 | ||||
| непадагог- | 0 | |||||
| ДТВ - | 5520 | 1840 | ||||
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 44856 | 20294 | 39289 | ||
| - за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-01 | |||||
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение |
02-05 | 15660 | 1856 | 11531 | ||
| в т. ч облекло | ||||||
| педагогически - | 4747 | 4747 | ||||
| непедагог. | 3900 | 3300 | ||||
| - обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | 26196 | 17440 | 26196 | ||
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 3000 | 998 | 1562 | ||
| Осигурителни вноски от работодатели | 80270 | 17142 | 35336 | |||
| Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) |
0551 | 41143 | 9110 | 18305 | ||
| Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) |
0552 | 10429 | 2095 | 4339 | ||
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 18124 | 3839 | 8176 | ||
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 0580 | 10574 | 2098 | 4516 | ||
| Издръжка | 1000 | 20669 | 2879 | 5895 | ||
| - храна | 1011 | 13213 | 693 | 1737 | ||
| - учeбни и научно -изслед.разходи | 1014 | 1911 | 546 | |||
| - материали | 1015 | 1500 | 978 | 1000 | ||
| - разходи външни услуги | 10-20 | 4045 | 1208 | 2612 | ||
| в т. ч квалиф на педагог. с/сти | 2401 | 1044 | ||||
| А всичко държавни дейности | 477335 | 116399 | 239190 | |||
| Издръжка 2311 местна дейност | 10-00 | 63920 | 12879 | 26720 | ||
| - храна | 10-11 | 25500 | 3296 | 11304 | ||
| постелен инвентар | 10-13 | 1500 | ||||
| - материали в т. ч | 10-15 | 10000 | 610 | 1240 | ||
| - вода, горива и енергия | 10-16 | 19000 | 7258 | 11182 | ||
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 4000 | 1216 | 2495 | ||
| - текущ ремонт | 10-30 | 3000 | ||||
| - командировки в страната | 10-51 | 20 | ||||
| - разходи за застраховки | 10-62 | 900 | 499 | 499 | ||
| - платени държ.данъци,такси , адм. Санкции | 19-01 | |||||
| -изплатени суми за облекло | 02-05 | |||||
| - обезщетение с характер на възнаграждение | 02-08 | |||||
| 541255 | 129278 | 265910 | ||||
| изготвил: Галин Градев | Директор | |||||
| . Счетоводител | Светла Ганчева | |||||
